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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2725	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025.	0,00	6.761,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025.	6.761,60
24/04/2025	REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025		6.761,60
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - FUNDAMENTAL RPPS			120,49
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - FUNDAMENTAL RPPS			124,90
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SERVIDORES - FUNDAMENTAL RPPS			208,85
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2725/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.307,36
TOTAL		6.761,60	6.761,60	6.761,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/04/2025	120,49		Lançada
AFUMOR	24/04/2025	124,90		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/04/2025	208,85		Lançada
TOTAL		454,24