Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESKTOP CONFORME TR |
1.969,99 |
3.939,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
DESKTOP CONFORME TR |
3.939,98 |
|
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/718; |
|
3.939,98 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 273/2025
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 8212 |
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3.892,71 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 273/2025 |
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47,27 |
| TOTAL |
3.939,98 |
3.939,98 |
3.939,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
25/04/2025 |
47,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
47,27 |
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