| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2750 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| inss s remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025. | 0,00 | 1.168,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | inss s remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2025. | 1.168,56 | ||
| 24/04/2025 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2025 | 1.168,56 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2750/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.168,56 | ||
| TOTAL | 1.168,56 | 1.168,56 | 1.168,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
