| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHAS | 362,89 | 362,89 |
| 1.00 | DISCOS DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO, REMOVER E INST., SN SUBSTITUIR (PASTILHAS DE FREIO REMOVIDAS) | 217,66 | 217,66 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR | 435,34 | 435,34 |
| 1.00 | COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR | 36,29 | 36,29 |
| 1.00 | COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA | 36,29 | 36,29 |
| 1.00 | COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SUBST. | 108,87 | 108,87 |
| 1.00 | OXI SANITIZAÇÃO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | COMPLEMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO Finalidade: MAO DE OBRA MERCEDEZ | 36,29 | 36,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | JOGO PASTILHAS DISCOS DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO, REMOVER E INST., SN SUBSTITUIR (PASTILHAS DE FREIO REMOVIDAS) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SUBST. OXI SANITIZAÇÃO COMPLEMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO Finalidade: MAO DE OBRA MERCEDEZ | 1.353,63 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2025141; | 1.353,63 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 279/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.353,63 | ||
| TOTAL | 1.353,63 | 1.353,63 | 1.353,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
