| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. Finalidade: GENEROS ALIMENT | 29,00 | 667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 667,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 228/418171; | 667,00 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2796/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 667,00 | ||
| TOTAL | 667,00 | 667,00 | 667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
