Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SERVICO DE LIMPEZA, DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA QUE ABASTECEM AS UBS DO MUNICIPIO |
230,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
SERVICO DE LIMPEZA, DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA QUE ABASTECEM AS UBS DO MUNICIPIO |
1.840,00 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/267; |
|
1.840,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2025
ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI - 7253 |
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1.803,20 |
| 12/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2809/2025 |
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36,80 |
| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
12/05/2025 |
36,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,80 |
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