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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2810 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2518.00 TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES ABRIL/2025 6,02 15.158,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08 REF MES ABRIL/2025 15.158,36
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/44; 15.158,36
13/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 14.324,65
13/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2810/2025 303,17
13/05/2025 Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2810/2025 530,54
TOTAL 15.158,36 15.158,36 15.158,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2025 303,17 Lançada
INSS serviços de terceiros 13/05/2025 530,54 Lançada
TOTAL   833,71