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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2811	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2832.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES ABRIL/2025	6,02	17.048,64
2773.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE ABRIL/2025	6,00	16.638,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562REF MES ABRIL/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE ABRIL/2025	33.686,64
08/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/206;		33.686,64
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			31.901,26
12/05/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2811/2025			1.111,65
12/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2811/2025			673,73
TOTAL		33.686,64	33.686,64	33.686,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	12/05/2025	1.111,65		Lançada
ISS	12/05/2025	673,73		Lançada
TOTAL		1.785,38