Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVICOS DE MECANICA |
299,00 |
1.495,00 |
| 1.00 |
SERVICOS DE TERCEIROS
Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
SERVICOS DE MECANICA SERVICOS DE TERCEIROS
Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO |
3.095,00 |
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| 09/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20252158; |
|
3.095,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2025
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 |
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2.946,44 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2812/2025 |
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148,56 |
| TOTAL |
3.095,00 |
3.095,00 |
3.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
10/06/2025 |
148,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
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148,56 |
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