| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2812 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVICOS DE MECANICA | 299,00 | 1.495,00 |
| 1.00 | SERVICOS DE TERCEIROS Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | SERVICOS DE MECANICA SERVICOS DE TERCEIROS Finalidade: JAV-2I06 FIAT TORO | 3.095,00 | ||
| 09/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20252158; | 3.095,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2025 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 2.946,44 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2812/2025 | 148,56 | ||
| TOTAL | 3.095,00 | 3.095,00 | 3.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 10/06/2025 | 148,56 | Lançada | |
| TOTAL | 148,56 |
