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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAXPLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2833 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SACO LIXO PRETO 100 LT 95,92 191,84
12.00 Saponáceo Cremoso, embalagem plástica, de 300ml 6,57 78,84
10.00 ESCOVA UNHA 5,89 58,90
2.00 Balde duplo 30L, com espremedor com pressão,cabo para mop úmido convencional ou plano , divisória interna,sistema de 04 rodízios giratórios,cantos arredondados,clips de fixação – amarelo,volume mínimo 30 litros- 02 águas. 49,40 98,80
3.00 ESPONJA DUPLA FACE COM 10 UN 23,16 69,48
1.00 ARMAÇÃO METÁLICA PARA MOP PÓ 60CM 54,64 54,64
1.00 CABO ALUMÍNIO 1,40X22MM 49,86 49,86
2.00 PURIFICADOR DE AR 5 LITROS 78,85 157,70
6.00 PULVERIZADOR 8,24 49,44
8.00 LIMPADOR COM ÁLCOOL 5LT Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 74,80 598,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 SACO LIXO PRETO 100 LT Saponáceo Cremoso, embalagem plástica, de 300ml ESCOVA UNHA Balde duplo 30L, com espremedor com pressão,cabo para mop úmido convencional ou plano , divisória interna,sistema de 04 rodízios giratórios,cantos arredondados,clips de fixação – amarelo,volume mínimo 30 litros- 02 águas. ESPONJA DUPLA FACE COM 10 UN ARMAÇÃO METÁLICA PARA MOP PÓ 60CM CABO ALUMÍNIO 1,40X22MM PURIFICADOR DE AR 5 LITROS PULVERIZADOR LIMPADOR COM ÁLCOOL 5LT Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 1.407,90
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/56110; 1.407,90
23/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2025 MAXPLIN - 4320 1.391,01
23/05/2025 Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2833/2025 16,89
TOTAL 1.407,90 1.407,90 1.407,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/05/2025 16,89 Lançada
TOTAL   16,89