| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA N. 2045 | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | JOGO LONA FREIO | 278,00 | 278,00 |
| 2.00 | ORBI COLA DIESEL JUNTAS | 12,00 | 24,00 |
| 64.00 | REBITE ALUMINIO POP 5X1 Finalidade: MMJ-8F45 M.BENZ/ATEGO 2429 CAMINHAO | 0,48 | 30,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | MOLA N. 2045 JOGO LONA FREIO ORBI COLA DIESEL JUNTAS REBITE ALUMINIO POP 5X1 Finalidade: MMJ-8F45 M.BENZ/ATEGO 2429 CAMINHAO | 388,72 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10271; | 388,72 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2836/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,72 | ||
| TOTAL | 388,72 | 388,72 | 388,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
