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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 269,70 269,70
1.00 FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO 177,93 177,93
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 105,72 105,72
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 93,89 93,89
1.00 JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR 18,40 18,40
8.40 RIMULA R5 V 10W- 30 209L 48,51 407,48
3.00 SPIRAX S6 GXME 75W80 20L Finalidade: MANUTENCAO VEICULO L200 IYU-3078 52,48 157,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 ELEMENTO FILTRANTE FILTRO CJ, CABINE, CARVÃO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR RIMULA R5 V 10W- 30 209L SPIRAX S6 GXME 75W80 20L Finalidade: MANUTENCAO VEICULO L200 IYU-3078 1.230,56
TOTAL 1.230,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.230,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.