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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2843 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MANILHA CURVA 58,81 117,62
0.50 BARRA ROSCADA 179,46 89,73
0.50 BARRA ROSCADA 294,00 147,00
2.00 PORCA SEXT 20,46 40,92
2.00 PORCA SEXT 37,38 74,76
4.60 TUBO MECANICO LAMINADO 34,81 160,13
2.00 VONDER PLUS GANCHO OLHAL 66,00 132,00
5.00 CORRENTE SOLDADA ELO 14 48,00 240,00
0.70 FERRO CHATO 5/16X3,4 Finalidade: BKD-0D16 SCANIA 17,83 12,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 MANILHA CURVA BARRA ROSCADA BARRA ROSCADA PORCA SEXT PORCA SEXT TUBO MECANICO LAMINADO VONDER PLUS GANCHO OLHAL CORRENTE SOLDADA ELO 14 FERRO CHATO 5/16X3,4 Finalidade: BKD-0D16 SCANIA 1.014,64
TOTAL 1.014,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.014,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.