Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2848 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.60 |
CHAPA FERRO |
18,00 |
10,80 |
12.00 |
PORCA DUPLA MB 18MM |
5,63 |
67,56 |
6.00 |
GRAMPO MOLA 18X82X460 |
85,00 |
510,00 |
1.00 |
FILTRO AR |
94,00 |
94,00 |
1.00 |
FILTRO DIESEL |
79,00 |
79,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: IOL-4329 F4000 |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2025 |
CHAPA FERRO PORCA DUPLA MB 18MM GRAMPO MOLA 18X82X460 FILTRO AR FILTRO DIESEL FILTRO DE OLEO
Finalidade: IOL-4329 F4000 |
808,36 |
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TOTAL |
808,36 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
808,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.