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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2848 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.60 CHAPA FERRO 18,00 10,80
12.00 PORCA DUPLA MB 18MM 5,63 67,56
6.00 GRAMPO MOLA 18X82X460 85,00 510,00
1.00 FILTRO AR 94,00 94,00
1.00 FILTRO DIESEL 79,00 79,00
1.00 FILTRO DE OLEO Finalidade: IOL-4329 F4000 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 CHAPA FERRO PORCA DUPLA MB 18MM GRAMPO MOLA 18X82X460 FILTRO AR FILTRO DIESEL FILTRO DE OLEO Finalidade: IOL-4329 F4000 808,36
TOTAL 808,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 808,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.