| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.00 | COLA QUENTE REFIL FINA | 1,25 | 85,00 |
| 100.00 | ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 | 0,25 | 25,00 |
| 1.00 | COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | GOMA LACA INCOLOR 100ML | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | TINTA GUACHE | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | COLA QUENTE REFIL FINA ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G GOMA LACA INCOLOR 100ML TINTA GUACHE TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA | 149,60 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/636; | 149,60 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2025 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 149,60 | ||
| TOTAL | 149,60 | 149,60 | 149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
