Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 68.00 |
COLA QUENTE REFIL FINA |
1,25 |
85,00 |
| 100.00 |
ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 |
0,25 |
25,00 |
| 1.00 |
COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
GOMA LACA INCOLOR 100ML |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
TINTA GUACHE |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA |
12,90 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
COLA QUENTE REFIL FINA ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G GOMA LACA INCOLOR 100ML TINTA GUACHE TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA |
149,60 |
|
|
| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/636; |
|
149,60 |
|
| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
149,60 |
| TOTAL |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
