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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
68.00 COLA QUENTE REFIL FINA 1,25 85,00
100.00 ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 0,25 25,00
1.00 COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G 4,90 4,90
1.00 GOMA LACA INCOLOR 100ML 14,90 14,90
1.00 TINTA GUACHE 6,90 6,90
1.00 TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 COLA QUENTE REFIL FINA ARTESANATO OLHO MÓVEL 12MM PRETO PCT C/100 COLA ESCOLAR GEL 2 BICOS 30G GOMA LACA INCOLOR 100ML TINTA GUACHE TINTA TERMOLINA LEITOSA 100ML PCT C/06 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA TERAPEUTICA 149,60
TOTAL 149,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 149,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.