Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
MOCHILA PERSONALIZADA PARA ACS. NYLON. 32X42X15cm. PRETA.
Finalidade: MOCHILA PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
235,00 |
2.115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
MOCHILA PERSONALIZADA PARA ACS. NYLON. 32X42X15cm. PRETA.
Finalidade: MOCHILA PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
2.115,00 |
|
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| TOTAL |
2.115,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
