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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2863 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO SEXT 5,11 5,11
1.00 PORCA PR MA 10MM 1,48 1,48
2.00 TRAVA PINO PAT 6,00 12,00
1.00 MOLA MESTRE 840,00 840,00
1.00 PINO CENTRO 1/2X6 32,00 32,00
2.00 PINO MOLA MB Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 58,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 PARAFUSO SEXT PORCA PR MA 10MM TRAVA PINO PAT MOLA MESTRE PINO CENTRO 1/2X6 PINO MOLA MB Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO ATRON 1.006,59
TOTAL 1.006,59 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.006,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.