Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2863 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
5,11 |
5,11 |
| 1.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,48 |
1,48 |
| 2.00 |
TRAVA PINO PAT |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
840,00 |
840,00 |
| 1.00 |
PINO CENTRO 1/2X6 |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA MB
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO ATRON |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PARAFUSO SEXT PORCA PR MA 10MM TRAVA PINO PAT MOLA MESTRE PINO CENTRO 1/2X6 PINO MOLA MB
Finalidade: IVN-9B45 CAMINHAO ATRON |
1.006,59 |
|
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10273; |
|
1.006,59 |
|
| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.006,59 |
| TOTAL |
1.006,59 |
1.006,59 |
1.006,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
