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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2865 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO DEEP CLEAN 70,00 70,00
1.00 FILTRO AR 82,29 82,29
4.00 BUCHA MOLAS TRASEIRA 97,50 390,00
2.00 BUCHA OLHAL MOLA 97,50 195,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 54,35 54,35
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 411,45 411,45
1.00 FILTRO OLEO 40,65 40,65
1.00 BARDAHL MAX DIESEL 200ML 45,00 45,00
1.00 THINNER 900ML Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 21,38 21,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 ADITIVO DEEP CLEAN FILTRO AR BUCHA MOLAS TRASEIRA BUCHA OLHAL MOLA FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO BARDAHL MAX DIESEL 200ML THINNER 900ML Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS 1.310,12
TOTAL 1.310,12 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.310,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.