| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2866 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REGENERACAO DPF | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVICO MAO DE OBRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.50 | SERVICO MAO DE OBRA | 140,00 | 210,00 |
| 7.00 | MAO DE OBRA BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRA Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 100,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REGENERACAO DPF SERVICO MAO DE OBRA SERVICO MAO DE OBRA MAO DE OBRA BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRA Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 1.150,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº F/1398; | 1.150,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
