Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2866 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGENERACAO DPF |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVICO MAO DE OBRA |
100,00 |
100,00 |
| 1.50 |
SERVICO MAO DE OBRA |
140,00 |
210,00 |
| 7.00 |
MAO DE OBRA BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRA
Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
100,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
REGENERACAO DPF SERVICO MAO DE OBRA SERVICO MAO DE OBRA MAO DE OBRA BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRA
Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
1.150,00 |
|
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| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1398; |
|
1.150,00 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2866/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
