Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
GRAFITE METALICO |
31,12 |
15,56 |
| 1.00 |
VONDER DISCO FLAP |
16,29 |
16,29 |
| 1.00 |
DISCO DESBASTE ACO 4.1/2
Finalidade: RETRO XCMG |
11,81 |
11,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
GRAFITE METALICO VONDER DISCO FLAP DISCO DESBASTE ACO 4.1/2
Finalidade: RETRO XCMG |
43,66 |
|
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| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10282; |
|
43,66 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2874/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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43,66 |
| TOTAL |
43,66 |
43,66 |
43,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
