Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGENIO CORTE |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVICO DE TORNO |
345,00 |
345,00 |
| 6.00 |
SERVICO MAO DE OBRA |
100,00 |
600,00 |
| 1.00 |
SOLDA EIXO ENCHER MANCAL
Finalidade: GRADE PICCIN |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
OXIGENIO CORTE SERVICO DE TORNO SERVICO MAO DE OBRA SOLDA EIXO ENCHER MANCAL
Finalidade: GRADE PICCIN |
1.465,00 |
|
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1411; |
|
1.465,00 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.465,00 |
| TOTAL |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
