| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.06 | GASOLINA COMUM | 6,85 | 144,28 |
| 33.35 | GASOLINA COMUM Finalidade: JCL-197 FIAT ARGO | 6,85 | 228,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: JCL-197 FIAT ARGO | 372,72 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/279996; 1/280705; | 372,72 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2025 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 372,72 | ||
| TOTAL | 372,72 | 372,72 | 372,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
