Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2893
Data de lançamento:
29/04/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
61.79
OLEO DIESEL B S10
7,00
432,50
67.47
OLEO DIESEL B S10
7,00
472,27
1.00
PALHETA POWER VIEW B26
59,36
59,36
1.00
PALHETA POWER WIEK B24
59,36
59,36
60.14
OLEO DIESEL B S10
6,80
408,95
57.83
OLEO DIESEL B S10
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS
6,79
392,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 PALHETA POWER VIEW B26 PALHETA POWER WIEK B24 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10
Finalidade: IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS
1.825,09
TOTAL
1.825,09
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.825,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
