| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | smart tv Finalidade: PARA MONITORAMENTO DAS CAMERAS DAS ESCOLAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.599,00 | 1.599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | smart tv Finalidade: PARA MONITORAMENTO DAS CAMERAS DAS ESCOLAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 1.599,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 14/3125; | 1.599,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2025 LOJAS BECKER LTDA - 3179 | 1.599,00 | ||
| TOTAL | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
