Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
39,51 |
39,51 |
1.00 |
ARRUELA VEDACAO 26MM
Finalidade: IMX-0137 MICRO |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FILTRO LUBRIFICANTE ARRUELA VEDACAO 26MM
Finalidade: IMX-0137 MICRO |
42,51 |
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06/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/10278; |
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42,51 |
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13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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42,51 |
TOTAL |
42,51 |
42,51 |
42,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.