| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2910 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | OLEO 10W40 R6 MS Finalidade: JAE-3I46 ONIBUS ESCOLAR | 44,11 | 30,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | OLEO 10W40 R6 MS Finalidade: JAE-3I46 ONIBUS ESCOLAR | 30,88 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/10284; | 30,88 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,88 | ||
| TOTAL | 30,88 | 30,88 | 30,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
