Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDACAO 26MM |
3,00 |
3,00 |
| 1.30 |
CHAPA 0,50 ZINCADA 1200
Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS |
25,94 |
33,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
FILTRO OLEO ARRUELA VEDACAO 26MM CHAPA 0,50 ZINCADA 1200
Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS |
91,72 |
|
|
| 06/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/10270; |
|
91,72 |
|
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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91,72 |
| TOTAL |
91,72 |
91,72 |
91,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
