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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2917 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESODORIZANTE GLADE FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 17,49 17,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 DESODORIZANTE GLADE FRESCOR DE AGUAS FLORAIS 17,49
TOTAL 17,49 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 17,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.