Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR
9,90
29,70
2.00
CADERNO
9,90
19,80
2.00
Cola em bastão 40g
3,00
6,00
5.00
PASTA ABA ELASTICA PLASTICA
5,00
25,00
10.00
COLA BRANCA 90 G
1,25
12,50
1.00
FITA CREPE
21,50
21,50
4.00
fITA ADESIVA
8,50
34,00
2.00
TINTA GUACHE
11,90
23,80
1.00
PERFURADOR DE PAPEL
30,90
30,90
3.00
PINCEL ARTESANAL CHATO
4,90
14,70
10.00
COLA PARA ADUCAÇÃO ARTISTICA
0,75
7,50
3.00
PAPEL SULFITE
17,90
53,70
1.00
CAIXA PLASTICA MUSTIUSO GRAN
78,50
78,50
1.00
CAIXA PLASTICA MULTIUSO
21,90
21,90
1.00
LAPIS DE CERA CX C/ 12
11,15
11,15
1.00
COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100G
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO PIM
9,90
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR CADERNO Cola em bastão 40g PASTA ABA ELASTICA PLASTICA COLA BRANCA 90 G FITA CREPE fITA ADESIVA TINTA GUACHE PERFURADOR DE PAPEL PINCEL ARTESANAL CHATO COLA PARA ADUCAÇÃO ARTISTICA PAPEL SULFITE CAIXA PLASTICA MUSTIUSO GRAN CAIXA PLASTICA MULTIUSO LAPIS DE CERA CX C/ 12 COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100G
Finalidade: MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DO PIM
400,55
08/05/2025
Conforme DANFE Nº 2/632;
400,55
12/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2025
SIDNEI MORIGI ME - 48
400,55
TOTAL
400,55
400,55
400,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
