Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2925 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reforma de Habitações Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TELHAS 4MMX 244 |
25,00 |
125,00 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
KIT PARAFUSO P/ VASO |
8,00 |
8,00 |
| 3.00 |
JOELHO 90° 40 - JOELHO 90° 40 |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
LUVA 40 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
REDUCAO 50X140 |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 |
20,00 |
40,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
45,00 |
225,00 |
| 1.00 |
CAIXA SIFONADA |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
JOELHO 100 |
7,50 |
7,50 |
| 250.00 |
TIJOLO MACICO |
1,50 |
375,00 |
| 100.00 |
TIJOLO 9 FURO |
1,90 |
190,00 |
| 2.00 |
CAL |
20,00 |
40,00 |
| 0.50 |
TABUA 30 PINUS |
900,00 |
450,00 |
| 2.00 |
ARGAMASSA ACI |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
AREIA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ANEL DE VEDACAO
Finalidade: CONSTRUCAO DE BANHEIRO |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
TELHAS 4MMX 244 PREGO TELHEIRO KIT PARAFUSO P/ VASO JOELHO 90° 40 - JOELHO 90° 40 LUVA 40 REDUCAO 50X140 PREGO 17X27 CIMENTO CAIXA SIFONADA JOELHO 100 TIJOLO MACICO TIJOLO 9 FURO CAL TABUA 30 PINUS ARGAMASSA ACI AREIA ANEL DE VEDACAO
Finalidade: CONSTRUCAO DE BANHEIRO |
1.817,30 |
|
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| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/43; |
|
1.817,30 |
|
| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2025
MICHELE F BORGHETTI & RAFAEL BORGHETTI LTDA - 5773 |
|
|
1.817,30 |
| TOTAL |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
