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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2926 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.45 6 REVISÃO MECANICA 299,00 433,55
1.00 HIGIENIZAÇÃO DO A/C 65,00 65,00
1.00 LIMPEZA DE TBI 45,00 45,00
1.00 ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 160,00 160,00
1.00 LIMPEZA BICOS ULTRASS Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 6 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DE TBI ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO LIMPEZA BICOS ULTRASS Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM 903,55
TOTAL 903,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 903,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.