Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.45 |
6 REVISÃO MECANICA |
299,00 |
433,55 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO A/C |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE TBI |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA BICOS ULTRASS
Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
6 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C LIMPEZA DE TBI ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO LIMPEZA BICOS ULTRASS
Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM |
903,55 |
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| 15/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5761; |
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903,55 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 2618 |
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903,55 |
| TOTAL |
903,55 |
903,55 |
903,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
