Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
95,94
95,94
1.00
CORREIA DE TRANSMISSÃO
158,99
158,99
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
36,84
36,84
6.90
MOPAR MAX PRO SYNT 0W20
33,60
231,87
1.00
ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO
69,57
69,57
1.00
LIMPADOR SISTEMA
55,00
55,00
1.00
CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR
84,76
84,76
1.00
DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI
40,00
40,00
1.00
KIT CAR COMPLETO
Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM
76,41
76,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
ELEMENTO FILTRANTE CORREIA DE TRANSMISSÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO LIMPADOR SISTEMA CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI KIT CAR COMPLETO
Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM
849,38
15/05/2025
Conforme DANFE Nº 0/3112402;
849,38
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 2618
849,38
TOTAL
849,38
849,38
849,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
