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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRANTE 95,94 95,94
1.00 CORREIA DE TRANSMISSÃO 158,99 158,99
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 36,84 36,84
6.90 MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 33,60 231,87
1.00 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 69,57 69,57
1.00 LIMPADOR SISTEMA 55,00 55,00
1.00 CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR 84,76 84,76
1.00 DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI 40,00 40,00
1.00 KIT CAR COMPLETO Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM 76,41 76,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 ELEMENTO FILTRANTE CORREIA DE TRANSMISSÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOPAR MAX PRO SYNT 0W20 ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO LIMPADOR SISTEMA CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR DESCARBONIZANTE SPRAY- LIMPA TBI KIT CAR COMPLETO Finalidade: REVISAO FIAT ARGO JCL-1I97 60 MIL KM 849,38
TOTAL 849,38 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 849,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.