| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIAS PK - PK | 176,00 | 176,00 |
| 1.00 | fechaduratampa capo - capo | 388,00 | 388,00 |
| 1.00 | POLIA da correia - da correia | 108,00 | 108,00 |
| 1.00 | tensor correia Finalidade: F4000 | 542,00 | 542,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CORREIAS PK - PK fechaduratampa capo - capo POLIA da correia - da correia tensor correia Finalidade: F4000 | 1.214,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/20; | 1.214,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2930/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.214,00 | ||
| TOTAL | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
