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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2931 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL 34,99 629,82
1.00 ECOSUL SACO PARA LIXO 34,99 34,99
6.00 SACOS ALVEJADOS EXTRA 50CMX70CM 9,99 59,94
4.00 CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO 8X240M 129,99 519,96
4.00 QUATER PLUS HB 5L Finalidade: MATERIAL LIMPEZA 109,90 439,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL ECOSUL SACO PARA LIXO SACOS ALVEJADOS EXTRA 50CMX70CM CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO 8X240M QUATER PLUS HB 5L Finalidade: MATERIAL LIMPEZA 1.684,31
06/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/47965; 1.684,31
TOTAL 1.684,31 1.684,31 0,00
SALDO A PAGAR 1.684,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.