Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL
34,99
629,82
1.00
ECOSUL SACO PARA LIXO
34,99
34,99
6.00
SACOS ALVEJADOS EXTRA 50CMX70CM
9,99
59,94
4.00
CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO 8X240M
129,99
519,96
4.00
QUATER PLUS HB 5L
Finalidade: MATERIAL LIMPEZA
109,90
439,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
LAUNER CASA DESINFETANTE FLORAL ECOSUL SACO PARA LIXO SACOS ALVEJADOS EXTRA 50CMX70CM CLARA PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA DUPLA ROLAO 8X240M QUATER PLUS HB 5L
Finalidade: MATERIAL LIMPEZA
1.684,31
06/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/47965;
1.684,31
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2025
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
842,16
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2025
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
842,15
TOTAL
1.684,31
1.684,31
1.684,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
