Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2932 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 17 X 27 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CABO EXTENSOR |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
PREGO 17 X 27 CABO EXTENSOR CARRINHO DE MÃO
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA |
210,00 |
|
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| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/603; |
|
210,00 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
