| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CABO EXTENSOR | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PREGO 17 X 27 CABO EXTENSOR CARRINHO DE MÃO Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA | 210,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/603; | 210,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
