Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERRA PARA MADEIRA |
50,00 |
50,00 |
3.00 |
BROCA ACO RAPIDO - 4,0MM |
8,00 |
24,00 |
1.00 |
BROCA 3,5MM |
7,50 |
7,50 |
2.00 |
BROCA 5 MM |
10,00 |
20,00 |
2.00 |
BROCA AÇO RAPIDO 4MM 4,5 - 4,5
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA |
9,25 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
SERRA PARA MADEIRA BROCA ACO RAPIDO - 4,0MM BROCA 3,5MM BROCA 5 MM BROCA AÇO RAPIDO 4MM 4,5 - 4,5
Finalidade: ATIVIDADES SECRETARIA |
120,00 |
|
|
TOTAL |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.