Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2934 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 81.00 |
CABO DE REDE elétrica 35x4 - elétrica 35x4 |
35,00 |
2.835,00 |
| 10.00 |
conector cp 150 - cp 150
Finalidade: MANUTENCAO PARQUE- REDE ELETRICA |
25,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
CABO DE REDE elétrica 35x4 - elétrica 35x4 conector cp 150 - cp 150
Finalidade: MANUTENCAO PARQUE- REDE ELETRICA |
3.085,00 |
|
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| 08/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/604; |
|
3.085,00 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2934/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,85 |
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2025
THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 |
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3.054,15 |
| TOTAL |
3.085,00 |
3.085,00 |
3.085,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
