| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2934 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.00 | CABO DE REDE elétrica 35x4 - elétrica 35x4 | 35,00 | 2.835,00 |
| 10.00 | conector cp 150 - cp 150 Finalidade: MANUTENCAO PARQUE- REDE ELETRICA | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CABO DE REDE elétrica 35x4 - elétrica 35x4 conector cp 150 - cp 150 Finalidade: MANUTENCAO PARQUE- REDE ELETRICA | 3.085,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/604; | 3.085,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2934/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,85 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2025 THALES DA SILVA ERIG ME - 7153 | 3.054,15 | ||
| TOTAL | 3.085,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
