Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2944 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
SACO LIXO 50 LT - PCTE C/ 10 UND |
5,99 |
89,85 |
15.00 |
Saco de lixo 30litros
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NO CRAS |
3,99 |
59,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
SACO LIXO 50 LT - PCTE C/ 10 UND Saco de lixo 30litros
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NO CRAS |
149,70 |
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TOTAL |
149,70 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
149,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.