| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SACO LIXO 50 LT - PCTE C/ 10 UND | 5,99 | 89,85 |
| 15.00 | Saco de lixo 30litros Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NO CRAS | 3,99 | 59,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | SACO LIXO 50 LT - PCTE C/ 10 UND Saco de lixo 30litros Finalidade: MATERIAL UTILIZADO NO CRAS | 149,70 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/710; | 149,70 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,70 | ||
| TOTAL | 149,70 | 149,70 | 149,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
