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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2945 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 pPAPEL TOALHA C/ 02 ROLOSX50 TOALHAS 4,99 29,94
20.00 GUARDANAPO 30X30 50 UNID 4,99 99,80
15.00 Prato Descartável 21cm c/10 2,99 44,85
10.00 Colherinha descartavel 2,99 29,90
10.00 Garfo descartável 5,99 59,90
10.00 COPO DESCARTÁVEL 200ML 6,99 69,90
10.00 COPO DESCARTÁVEL 6,99 69,90
5.00 PAPEL FILME 3,99 19,95
4.00 PAPEL ALUMINIO 3,99 15,96
4.00 PAPEL MATEIGA 5,00 20,00
5.00 Embalagem para freezer 6,63 33,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 pPAPEL TOALHA C/ 02 ROLOSX50 TOALHAS GUARDANAPO 30X30 50 UNID Prato Descartável 21cm c/10 Colherinha descartavel Garfo descartável COPO DESCARTÁVEL 200ML COPO DESCARTÁVEL PAPEL FILME PAPEL ALUMINIO PAPEL MATEIGA Embalagem para freezer 493,25
TOTAL 493,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 493,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.