| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AGULHA DE CROCHE Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO PAIF E SCFV | 8,90 | 62,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | AGULHA DE CROCHE Finalidade: MATERIAL PARA OS GRUPOS DO PAIF E SCFV | 62,30 | ||
| 15/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/340; | 62,30 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2025 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 | 62,30 | ||
| TOTAL | 62,30 | 62,30 | 62,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
