| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 2956 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 CICLO 25/02/2025 A 24/03/2025 VENC 10/05/2025 | 79,80 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411 CICLO 25/02/2025 A 24/03/2025 VENC 10/05/2025 | 79,80 | ||
| 15/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/1377; | 79,80 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2956/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,80 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
