Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECOLOG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2958 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO |
1.628,12 |
1.628,12 |
| 1.00 |
ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE |
10,82 |
10,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
GERENCIAMENTO COLETOR ECOLOGICO ASSESSORIA E EMISSÃO DE MTR ONLINE |
1.638,94 |
|
|
| TOTAL |
1.638,94 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.638,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
