Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTáRIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANESTÉSICO ANTICAINE 100 C/ 50. TUBETES DE VIDROS. |
279,90 |
279,90 |
| 3.00 |
MANDRIL POP-ON |
196,00 |
588,00 |
| 1.00 |
DISCO SOFT-LEX POP-ON |
169,00 |
169,00 |
| 2.00 |
BROCA MULTILAMINADA CILINDRICA |
79,00 |
158,00 |
| 3.00 |
PASTA PROFILATICA |
9,90 |
29,70 |
| 2.00 |
ABRITEC |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
FIO RETRATOR |
108,90 |
108,90 |
| 3.00 |
EVIPLAC 10ML |
15,00 |
45,00 |
| 3.00 |
ADESIVO SINGLE BOND2 6GR |
189,00 |
567,00 |
| 10.00 |
PINCEL KG BRUSH AMARELO REGULAR |
21,10 |
211,00 |
| 1.00 |
REEMBASADOR PROVISORIO SOFT |
185,00 |
185,00 |
| 10.00 |
ACIDO FOSFÓRICO 37%
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO |
7,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
ANESTÉSICO ANTICAINE 100 C/ 50. TUBETES DE VIDROS. MANDRIL POP-ON DISCO SOFT-LEX POP-ON BROCA MULTILAMINADA CILINDRICA PASTA PROFILATICA ABRITEC FIO RETRATOR EVIPLAC 10ML ADESIVO SINGLE BOND2 6GR PINCEL KG BRUSH AMARELO REGULAR REEMBASADOR PROVISORIO SOFT ACIDO FOSFÓRICO 37%
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO |
2.452,50 |
|
|
| 09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/998; |
|
2.452,50 |
|
| 15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2025
Village Med Dentária Ltda ME - 7051 |
|
|
2.452,50 |
| TOTAL |
2.452,50 |
2.452,50 |
2.452,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
