| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OTICA NICHEL |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓCULOS Finalidade: OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES CARENTES MEDIANTE ESTUDO SOCIAL | 378,75 | 1.515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | ÓCULOS Finalidade: OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES CARENTES MEDIANTE ESTUDO SOCIAL | 1.515,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60507360; | 1.515,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2965/2025 JOALHERIA E OTICA NICHEL - 4185 | 1.515,00 | ||
| TOTAL | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
