| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTA TER DISPONIBILIZADO SEU CARRO PARA PARTICIPACAO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO SEMINARIO ESTADUAL- FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL REGIAO SUL/2025 EM SANTA MARIA/RS DIA 06/05/2025 | 347,78 | 347,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTA TER DISPONIBILIZADO SEU CARRO PARA PARTICIPACAO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO SEMINARIO ESTADUAL- FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL REGIAO SUL/2025 EM SANTA MARIA/RS DIA 06/05/2025 | 347,78 | ||
| 08/05/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, TENDO EM VISTA TER DISPONIBILIZADO SEU CARRO PARA PARTICIPACAO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO SEMINARIO ESTADUAL- FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL REGIAO SUL/2025 EM SANTA MARIA/RS DIA 06/05/2025 | 347,78 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 2966/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 347,78 | ||
| TOTAL | 347,78 | 347,78 | 347,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
