Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
2972
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO lavagem e manutenção do sistema fotovoltaico instalado no Parque Municipal de Eventos - lavagem e manutenção do sistema fotovoltaico instalado no Parque Municipal de Eventos
Finalidade: MANUTENCAO E LAVAGEM SISTEMA FOTOVOLTAICO
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO lavagem e manutenção do sistema fotovoltaico instalado no Parque Municipal de Eventos - lavagem e manutenção do sistema fotovoltaico instalado no Parque Municipal de Eventos
Finalidade: MANUTENCAO E LAVAGEM SISTEMA FOTOVOLTAICO
1.180,00
09/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/11;
1.180,00
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2025
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
