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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TEE SOLDÁVEL 100x100 mm - 100x100 mm 17,50 17,50
1.00 JOELHO 90°100MM 8,20 8,20
2.00 JOELHO 90º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40 MM 2,00 4,00
6.00 TUBO 100 ESGOTO 17,50 105,00
2.50 TUBO DE ESGOTO 40 7,00 17,50
3.00 ABRAÇADEIRA tipo u - tipo u 2,50 7,50
1.00 COLA PVC PARA CANOS 75 GR 15,00 15,00
1.00 ADAPTADOR flange 32mm - flange 32mm 36,00 36,00
1.00 BUCHA de reduçao 32x25 mm - de reduçao 32x25 mm 2,80 2,80
1.00 ADAPTADOR curto 32x1 - curto 32x1 3,50 3,50
6.00 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM 1,00 6,00
2.00 JOELHO 45º 25MM 1,60 3,20
2.00 LUVA soldavel 25mm - soldavel 25mm Finalidade: MANUTENCAO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 TEE SOLDÁVEL 100x100 mm - 100x100 mm JOELHO 90°100MM JOELHO 90º PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40 MM TUBO 100 ESGOTO TUBO DE ESGOTO 40 ABRAÇADEIRA tipo u - tipo u PARAFUSO 3,5x25 - 3,5x25 BUCHA grampo fixa fio n.06 - grampo fixa fio n.06 COLA PVC PARA CANOS 75 GR ADAPTADOR flange 32mm - flange 32mm BUCHA de reduçao 32x25 mm - de reduçao 32x25 mm ADAPTADOR curto 32x1 - curto 32x1 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM JOELHO 45º 25MM LUVA soldavel 25mm - soldavel 25mm Finalidade: MANUTENCAO ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO 230,00
TOTAL 230,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 230,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.