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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
27.00 REBITE 0,15 4,05
1.00 PINCEL 2 - 2 9,00 9,00
1.00 PINCEL 6,00 6,00
1.00 FECHADURA EXTERNA soprano - soprano 75,00 75,00
1.00 FECHADURA COMPLETA 80,00 80,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 12,00 12,00
1.00 VALVULA P/ PIA Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 REBITE PINCEL 2 - 2 PINCEL FECHADURA EXTERNA soprano - soprano FECHADURA COMPLETA ENGATE FLEXIVEL VALVULA P/ PIA Finalidade: MANUTENCAO SECRETARIA 201,05
TOTAL 201,05 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 201,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.