| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR | 228,00 | 228,00 |
| 1.00 | DISCO DE FREIO par - par Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO | 406,00 | 406,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR DISCO DE FREIO par - par Finalidade: JCL-1I97 FIAT ARGO | 634,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 01/18; | 634,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2981/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 634,00 | ||
| TOTAL | 634,00 | 634,00 | 634,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
