| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 2982 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CERA LIQ FAC INC 750ML | 14,99 | 29,98 |
| 1.00 | SP BRILHANTE S DESINFETANTE HIG TOT Finalidade: MATERIAL LIMPEZA GABINETE | 23,95 | 23,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | CERA LIQ FAC INC 750ML SP BRILHANTE S DESINFETANTE HIG TOT Finalidade: MATERIAL LIMPEZA GABINETE | 53,93 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/713; | 53,93 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2025 DANIELA DE LIMA GOBI ME - 5745 | 53,93 | ||
| TOTAL | 53,93 | 53,93 | 53,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
